内审记录无法实现可追溯性？

帮主 说的好，这个问题是要好好考虑下。值得研究

形成内部审核报告，编号存档！整改情况的验证是必要的！

想找个可追溯的 表格，有人能提供吗？

检查记录------问题整改-----整改情况落实不符合项整改------整改效果监督有了吗？

要有一个可追溯性控制程序,按规定的程序执行