1、是否已制定HACCP（危害分析和关键控制点）程序——查看各产品HACCP文件，HACCP点设置是否科学合适，是否有科学或数据支持，及HACCP小组人员名单2、是否有制定HACCP培训计划，并开展培训——查看培训计划，培训通知、培训课件和培训签到表，考评表等；3、是否建立HACCP计划的年度复审程序——查看HACCP回顾计划的说明4、是否建立HACCP计划的年度的记录并保存相关记录——先了解工厂最近的变化，如原料，工艺或设备方面，再查看回顾记录5、如果HACCP计划在年度回顾中有变更，是否重新培训——查看回顾计划，针对变更部分进行深入了解6、是否根据HACCP程序对CCP点进行监测——查看CCP点监控记录及频率等7、如果CCP点有偏差，是否采取适当的纠正行动并保存记录——先了解CCP点失控的纠正措施，再查看相关产品的处置及记录8、员工熟悉他们所在的工作区域内的CCP点以及相应监控限值——询问操作人员并现场查看CCP记录，及CCP记录如何监控（要求现场操作一遍）9、员工是否知道当发生问题时知道该如何采取正确的纠正措施——询问员工出现失控要怎么办？你平时怎么审核的？一起分享分享吧，请在留言中一起讨论。