百度文库有很多。制度与程序差不多的，只是叫法不同。客户财产的保护程序1目的对客户的财产进行标识、验证、保护和维护的控制，确保客户财产的完整性和正确性。2范围适用于客户提供的产品、样品、技术文件以及客户来料包装物等的控制和管理。3职责3.1营销部◆负责接收客户提供的产品和工艺技术文件等。◆负责对客户提供的产品数量进行核对。 ◆负责就客户财产异常与顾客进行沟通与协调。◆负责对客户提供的技术文件的管理。 ◆负责及时将客户要求的返还的包装物进行返还。 3.2质量部◆负责对客户提供的产品进行检验。◆负责客户提供的样品的管理。3.3工程技术部负责确认或组织评审客户提供的技术规范文件。3.4综合部负责对客户提供的产品进行数量点收并作好标识与贮存保护。 4程序4.1客户提供的产品的控制客户提供的产品是指客户提供的构成客户规定用途的产品的原材料、零部件。客户提供的产品只用于客户规定的用途，不得私自挪作他用或未经客户许可的不适当处理。4.1.1客户提供的产品进厂时，营销部应核对产品名称、型号、数量等并按《产品标识和可追溯性控制程序》的相关规定和要求对产品进行标识，同时填写“委托检验单”交质检部进行验证工作。4.1.2质检部应执行《检验和试验控制程序》的规定和要求并按照产品标准书对产品实施验证。4.1.3验证不合格时，质检部应按照《不合格品的控制程序》的规定和要求进行处理，并及时通知营销部，并反馈给客户。4.1.4在贮存、使用中发现客户提供的产品异常时，应立即对产品进行隔离和标识，并填写“客户财产异常报告”通知质检部和营销部。4.1.5质检部应立即对产品异常情况进行调查并记录，异常调查记录应得到质检部负责人的确认。4.1.6异常原因是由于客户提供的产品本身所致，产品应立即停止使用或封存。营销部应立即就此同客户进行沟通与协调。异常产品的处置应按双方协议进行。4.2客户提供的工艺技术文件的控制4.2.1质量部负责对客户提供的技术文件进行评审。4.2.2质量部和技术部负责使用客户提供的各种技术文件。4.2.3质量部和技术部负责客户提供的各种技术文件和规范的保密处理。4.2.4客户提供的技术文件应按照《文件控制程序》的规定和要求进行管理。4.2.5客户来料包装物的管理 ◆ 生产部负责客户来料包装物的及时入库和完好性。◆综合部负责包装物的储存和管理。◆ 营销部负责客户包装物的清点和及时返还给客户。