我记得以前咱们论坛里就有这个确认表，你搜索下呀

论坛里面有相关表格

我们审查的时候那个老师说我们弄的太简单了，我在网上下载的几个都和我们差不多的，就是都是问危害是否在CCP点的控制之下？CCP点的关键限值是否恰当？出现偏离时，正确采取纠正措施并控制偏离？记录保持程序是否恰当？验证活动是否包括过程监控仪器的校准？验证是否包括消费者投诉的评审？验证是否包括记录的评审？危害分析时确定用来降低危害发生的可能性的前提方案和/ 或SSOPs是否还持续有效？然后都说基本满足要求都是这样的老师说应该去抽查所以问问各位大侠